| Número do Empenho | 118005 |
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| Data de emissão | 18/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 60.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 55.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 55.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Global |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***775173** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTA MENSAL (DOCUMENTAL E ELETRONICA – SAGRES CONTABIL) E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. REF. AO EXERCICIO DE 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***365600001** |
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| Endereço | R FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO, 846, CENTRO, 64760000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA. |
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| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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