Mês | Fevereiro |
Empenho | 229008 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
Ação | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 1.850,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.850,00 |
Valor Pago | R$ 1.850,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO SURPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***625193** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GABRIELA COSTA ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***551123** |
Endereço | NOVA SANTA RITA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO SURPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
1.850,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
1.850,00 |
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