Mês | Fevereiro |
Empenho | 229002 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 2.018,81 |
Valor Liquidado | R$ 2.018,81 |
Valor Pago | R$ 2.018,81 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR (LUIZ BARROSO DE CARVALHO JUNIOR), POR ESTA DE FERIAS EM JANEIRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***657773** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
Elemento de despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR (LUIZ BARROSO DE CARVALHO JUNIOR), POR ESTA DE FERIAS EM JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
2.018,81 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
2.018,81 |
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