Mês | Fevereiro |
Empenho | 229001 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, DA CRIANCA, DO ADOLES |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.850,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.850,00 |
Valor Pago | R$ 1.850,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NO CENTRO DE REFERENCIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. |
CPF do Ordenador | ***303453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA ISABEL MOURA LUZ |
CPF/CNPJ | ***381673** |
Endereço | PRACA ISAIAS COELHO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NO CENTRO DE REFERENCIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
1.850,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
1.850,00 |
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