| Número do Empenho | 1013007 |
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| Data de emissão | 13/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***303453** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SSESSORIA JURIDICA, ELABORACAO DE PROJETOS E CEF, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | HELI MARQUES DE CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***303453** |
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| Endereço | RUA PROJETADA LI 614, 614, CENTRO, |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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