| Número do Empenho | 915001 |
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| Data de emissão | 15/09/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***303453** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA EM 16 DE SETEMBRO DE 2025, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE, ELABORACAO DE PROJETOS E SEINFRA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GILDESON BARROSO COELHO |
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| CPF/CNPJ | ***775173** |
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| Endereço | RUA DEMETRO BENTO DA SILVA, 0, CENTRO, |
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| Cidade | PETRONIO PORTELA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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