| Número do Empenho | 129005 |
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| Data de emissão | 29/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 8.241,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.241,00 |
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| Valor Pago | R$ 8.241,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***625193** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA SANTA RITA-PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | POSTO ARAUJO IV EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***919210001** |
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| Endereço | AV VALDIR DE SOUSA LEITE, 10, URBANO, 64764000 |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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