| Número do Empenho | 407003 |
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| Data de emissão | 07/04/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 741,39 |
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| Valor Liquidado | R$ 741,39 |
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| Valor Pago | R$ 741,30 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***625193** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM |
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| CPF/CNPJ | ***531930001** |
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| Endereço | R JOSE GUALBERTO RIBEIRO, 56, CENTRO, 64764000 |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Ação | MANUTENCAO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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