| Número do Empenho | 428020 |
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| Data de emissão | 28/04/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
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| Valor Pago | R$ 400,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***303453** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A DIRETORA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DIA 28 DE ABRIL DE 2026. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DALVANI DE SOUSA COELHO |
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| CPF/CNPJ | ***864593** |
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| Endereço | NOVA SANTA RITA, 0, NAO INFORMADO, |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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