| Número do Empenho | 318012 |
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| Data de emissão | 18/03/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 272,79 |
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| Valor Liquidado | R$ 272,79 |
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| Valor Pago | R$ 272,79 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***303453** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ANTI-VIRUS PARA OS SISTEMAS DE TI DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PAGBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***301240001** |
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| Endereço | CARLOS GOMES, 1122, TRES FIGUEIRAS, 90470282 |
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| Cidade | PORTO ALEGRE/RS |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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