| Número do Empenho | 330028 |
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| Data de emissão | 30/03/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 720,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 720,00 |
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| Valor Pago | R$ 720,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***630833** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, EMPRESA L.A OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA RESPONSAVEL PELOS SISTEMAS DE FOLHA E CONTABILIADE, E OUTROS ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS. DIAS 30 E 31 03 2026. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSIVAN COELHO REIS |
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| CPF/CNPJ | ***630833** |
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| Endereço | NOVA SANTA RITA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA. |
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| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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