| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 119006 |
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| Data de emissão | 19/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 4.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF AZER FACE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROCEDIMENTOS DESTA CASA. |
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| CPF do Ordenador | ***775173** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 52.549.248 ISLA NAIARA FERREIRA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***492480001** |
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| Endereço | AV PETRONIO PORTELA, 888, REDE NOVA, CEP:64809233 |
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| Cidade | FLORIANO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF AZER FACE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROCEDIMENTOS DESTA CASA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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