| Número da nota de Empenho | 831024 |
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| Data de emissão | 31/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 19.352,44 |
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| Valor Liquidado | R$ 19.352,44 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***303453** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | POSTO ARAUJO IV LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***919210001** |
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| Endereço | VALDIR DE SOUSA LEITE, 10, URBANO, 64764000 |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
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| Fonte de recurso | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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