| Número do Empenho | 323003 |
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| Data de emissão | 23/03/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***303453** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE, FUNASA, PLANACON E ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE 24 A 25 DE MARCO DE 2026. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | HELI MARQUES DE CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***303453** |
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| Endereço | RUA PROJETADA LI 614, 614, CENTRO, |
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| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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