| Número do Empenho | 728003 |
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| Data de emissão | 28/07/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.006,64 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.006,64 |
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| Valor Pago | R$ 1.006,64 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***625193** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCF, ADMINISTRADO PELA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA SANTA RITA-PI |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | A C S MOURA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***116120001** |
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| Endereço | R RUA ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO, 492, CENTRO, 64700000 |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. |
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| Ação | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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