| Número do Empenho | 423006 |
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| Data de emissão | 23/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 14.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 14.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 14.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***303453** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DETIZACAO DE ORGAOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ARAUJO & AMORIM LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***800790001** |
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| Endereço | TV ANTONIO CAVALCANTE, 1222, CENTRO, 64760000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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